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加拿大2.8pc官网2018年整体支出绩效自评报告

来源:本网发布时间:2019-12-18 17:06:48阅读:-

  根据《关于加拿大2.8pc官网2018年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂财绩函〔2019〕6号)要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真加拿大2.8pc官网自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将2018年度加拿大2.8pc官网整体支出绩效自评报告如下:

  一、单位基本情况

  (一)单位情况。2001年,茂名市科学技术委员会更名为加拿大2.8pc官网,属于政府组成部门、正处级行政机关。

  (二)人员情况。市科技局核定行政编制13名、核销事业编制7名、政府购买加拿大2.8pc官网人员2名,设有7个科室,分别为局办公室、发展计划科、政策法规科、高新技术科、产学研结合科、农村科技科、知识产权科。年末在职人数18名、政府购买加拿大2.8pc官网人员2名、离退休人数25名、外聘临时工3人。

  (三)工作职能。市科技局主要职责是负责拟订全市实施创新驱动发展战略规划和政策并组织实施,统筹推进全市创新体系加拿大2.8pc官网和科技体制改革,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果示范,统筹推进科技公共加拿大2.8pc官网体系加拿大2.8pc官网、科技企业孵化育成体系加拿大2.8pc官网,组织实施深化产学研合作行动计划,拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策、措施,组织加拿大2.8pc官网科技合作与科技人才加拿大2.8pc官网。

  二、自评工作情况

  (一)评价小组情况。为了做好支出绩效自评工作,加拿大2.8pc官网成立绩效自评工作小组,全面负责支出绩效自评工作的加拿大2.8pc官网,由局长崔锡明任组长,分管财务的副局长许学冰任副组长,小组成员由局办公室、科技管理科以及局财务人员组成,具体为王格琳、梁旭野、王晓玲、陈志敏、骆华喜,梁旭野负责科技项目管理、项目实施程序监管、项目实施绩效等工作资料的整理评价,王格琳、陈志敏负责局财务支出账资料的整理评价,王晓玲、骆华喜负责固定资产管理资料的整理评价。

  (二)自评工作情况。简介自评工作过程,如何加拿大2.8pc官网及组织自评,自评效果如何等。

  1、前期准备

  (1)成立绩效自评小组,明确分工。

  (2)召开绩效自评工作专题会议。组织学习《关于加拿大2.8pc官网2018年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂财绩函〔2019〕6号)等有关文件要求,把握绩效自评标准和要求,对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目,加拿大2.8pc官网绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告。

  2、组织实施

  (1)明确任务分工,压实工作责任,加强督促指导,确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

  (2)实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。

  (3)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

  (4)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。

  (5)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。

  (6)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

  (7)对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判。

  (8)形成绩效评价工作底稿。

  (9)形成评价结论并撰写评价报告。

  (三)自评材料报送时间及质量。按照有关规定按时按质报送自评材料。

  我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

  三、预算支出管理情况

  (一)整体支出完成率。本单位年度实际支出数与年度实际收入数比率为80%,其中本年度实际支出数1016.24万元,上年结余结转数179.23万元,本年收入数1094.48万元(本年实际收入1594.48万元,其中500万元为知识产权质押融资风险金,该笔资金到账日期为2018年12月27日,考虑已经是年底收入并且该笔资金是我单位与财政局共同监管的资金,不列入2018年度整体支出完成率考核范围,因此计算本年收入数为1094.48万元)。本年收入包括财政补助收入1093.75万元,其他收入0.73万元;本年支出包括基本支出522.67万元,项目支出493.57万元。从整体情况来看,加拿大2.8pc官网严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们能严格执行专款专用,无截留、无挪用等现象。整体支出完成率80%,未能达到100%,还需继续加强预算执行力度。

  计算公式:整体支出完成率80%=部门年度实际支出1016.24万元/(上年结余结转179.23万元+部门年度实际收入1094.48万元)×100%。

  年度实际收入=年度财政拨款收入1093.75万元(年初预算安排+调整预算)+其他收入0.73万元。

  (二)财务合规性。本单位资金支出严格执行基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等制度;按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算;会计核算支出依法依规;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准开支等情况。

  (三)信息公开。

      1.自评信息公开。单位按规定在单位门户网站公开《加拿大2.8pc官网2018年整体支出绩效自评报告》,公开时间为2019年12月18日。

  2.预算决算信息公开。本单按照政府信息公开有关规定在单位门户网站公开相关2018年度预决算信息,其中预算公开时间2018年2月11日,公开内容为《2018年加拿大2.8pc官网部门预算表格和预算情况说明(含下属单位)》;决算公开时间2019年9月29日,公开内容为《2018年加拿大2.8pc官网(本级)决算公开报告》。

  四、预算管理情况

  (一)项目管理。

      1.项目实施程序。由市科技局发布项目申报通知和申报指南,申报单位通过茂名市科技业务管理阳光政务平台(网址:http://pro.sti.gd.cn/mm)进行填报,经所在单位、主管部门审核后提交至市科技局。市科技局通过网络双盲评审方式对项目进行评审,局党组根据项目评审结果确定拟立项项目,拟立项项目经公示无异议后正式下达。

  2.项目监管。项目下达后,各业务科室与项目承担单位签订科技计划项目合同书,规定项目的实施内容和资金使用方式。每年对项目实施进行监管,项目实施完成要进行项目结题验收。

  (二)资产管理。

  1.资产管理安全性。制定了《茂名科学技术局制度汇编》《加拿大2.8pc官网廉政风险手册》《加拿大2.8pc官网固定资产管理制度》《市科技局公务用车使用管理制度》等系列制度,规范资产的购置、使用和处置管理以及其他日常工作规范。成立了局长担任组长、分管副局长担任副组长、各科室和下属单位负责人以及财务人员为成员的的固定资产管理领导小组。局办公室负责固定资产日常管理实务;各科室是固定资产的具体使用部门,实行科长负责制,配合和协助办公室做好本科室的固定资产管理工作。按照“统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用”的原则对全局固定资产进行管理,实行台账管理,严格按照规定程序审批,做到购置有预算,实物有专人管理,处置按流程;对报废办公设备及时报批,及时核销。

  2.固定资产利用率。本单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为100%,因单位固定资产种类较多,以表格形式列明固定资产类别、价值、在用情况等(见下表)。

  固定资产情况表

  单位:万元

  项目名称

  数量

  金额

  在用资产

  闲置资产

  金额

  占全部资产比例

  金额

  占全部资产比例

  一、土地、房屋及构筑物

  10

  553.94

  553.94

  100%

     其中:房屋

  5

  522.00

  522.00

  100%

  二、通用设备

  212

  127.59

  127.59

  100%

  其中:汽车

  1

  16.61

  16.61

  100%

  三、专用设备

  5

  6.99

  6.99

  100%

  四、家具、用具、装具

  337

  18.63

  18.63

  100%

  五、图书、档案

  六、文物和陈列品

  合计

   564.00

  707.15

  707.15

  100%

  (三)经费管理。

  1.“三公经费”控制率。本年“三公经费”预算安排数9.00万元,实际支出数1.63万元,“三公经费”控制率为18%。2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  计算公式:“三公经费”控制率18%=(“三公经费”实际支出数1.63万元/“三公经费”预算安排数9.00万元)×100%。

  2.“公用经费”控制率。年“公用经费”预算安排数46.46万元,实际支出数50.18万元,“公用经费”控制率为108%。2018 年度“公用经费”支出决算大于预算数的主要原因是科技业务对接需要,导致差旅费用增加。公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

  计算公式: 公用经费控制率108%=(公用经费实际支出数50.18万元/公用经费预算安排数46.46万元)×100%。
    公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和加拿大2.8pc官网支出。

  (四)在职人员控制率。市委编办核定市科技局行政编制13名、核销事业编制7名、政府购买加拿大2.8pc官网人员2名,2018年末在职人数18名、政府购买加拿大2.8pc官网人员2名。在职人员控制率90.91%,在职人员不存在超编。

  计算公式:在职人员控制率90.91%=(年末在职人员数20名/编制数22名)×100%。

    五、整体绩效

  2018年实施专项资金项目29项,下达资金220万元。

  一是培育一大批创新型企业,提升产业创新水平和竞争力。自从国家高新技术企业后补助政策实施以来,我市高新技术企业认定数量迅猛上升。2018年我市新增高新技术企业38家,我市国家高新技术企业达到135家。2018年全市高新技术企业产值达到178亿元、税收8.45亿元,分别增长34%和22%。对我市高质量发展将是一个重要支撑。

  二是推动一大批创新平台加拿大2.8pc官网。创新驱动发展离不开创新平台。2018年我市新增省重点实验室1家、省新型研发机构1家;组织申报了省级工程中心49家,获批21家,申报数和获批数均为历年最多,获批量居粤东西北前列。产学研合作共建了院士工作站4个、联合实验室3个。新认定市工程中心45家,全市创新平台总数突破300家,高水平创新发展有了强大平台支撑。

  三是推动专利工作取得大突破。发明专利申请量和专利授权量继续排粤东西北前列。获中国专利优秀奖1项,广东专利优秀奖1项。创建国家知识产权试点城市任务全面完成,并高分顺利通过验收。高新区认定为国家知识产权试点园区,成为粤西地区首个“国家知识产权试点园区”。

  四是推动我市孵化育成体系发展。2018年我市茂名高新区科技企业孵化器被认定为国家级科技科技企业孵化器。全市科技企业孵化器和众创空间总数达到23家,其中国家级科技企业孵化器1家、国家级科技企业孵化器培育单位2家、国家级众创空间4家、省众创空间试点单位5家。全市科技企业孵化器面积197645平方米,在孵企业数量205家,毕业企业39家。

  五是推动农业科技创新取得新突破。获批国家农业科技园区1个、国家现代农业产业园1个、省现代农业产业园4个。华南农大茂名现代农业研究院、省农科院茂名分院加拿大2.8pc官网有效推进,与农业企业对接项目200多项。推荐备案省级“星创天地”2家、省级现代农业创新中心10家。

  六、存在问题

  一是我市投入项目实施的资金较少,财政引导资金带动效应不明显。

  二是预算执行力度有待加强。预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

  三是公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。

  四是继续加强“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

  五是绩效评价指标体系有待完善。

  七、今后改进措施

  针对上述存在的问题,拟实施的改进措施如下:

  一是加大财政扶持力度,引导企业加大科技创新投入,推动企业创新能力提升,加快我市产业升级。

  二是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

  三是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

  四是抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

  五是科学执行绩效预算管理制度。进一步优化绩效评价指标体系,加强对绩效评价结果的运用,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式,把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。